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克难攻坚 聚焦资源 确保集团全年目标任务顺利完成--叶朴勇总经理在2011年度工作会议上的讲话(摘要)

2011-02-23
 

  一、集团2010年主要经营特点
  2010年是集团成立的第三年,也是“十一五”的收官之年。在省委省政府、省国资委的正确领导和大力支撑下,集团上下以战略规划为引领,统一思想,迎难而上,开拓经营、苦练内功,创造了良好的经营业绩。据财务月报(不包含金信资产企业数据)显示,2010年集团实现营业收入347.39亿元,同比增长15.41%,利润总额同比增长27.55%。主要经营指标均超过预算指标,创历史新高。
  二、2011年集团经营思路和目标
  2011年,经济经济形势将更趋复杂,有利因素与不利因素互相交织。突出的是,经营主业将面临增长率、人民币汇率、通胀率、利息率、毛利率、民工荒等“五率一荒”更为严峻而又持续的挑战。集团如何在复杂和起伏的市场环境中把握趋势,促进企业可持续健康发展,是今年乃至未来一段时间集团面临的重大考验。
2011年集团主要经营思路是:以集团发展战略规划为引领,以加快商业模式转型为核心,聚焦资源、稳健经营;以提升核心竞争能力为主线,深化改革,创新思路;以全面预算管理为抓手,系统配置,扎实工作,进一步提高资源配置效率,努力创造年度各项经营指标的更好业绩。
  三、2011年重点经营工作
  围绕战略规划和全年经营目标,大家要更好地汇聚各方面资源,在确保经营稳定增长的同时,聚焦战略,合理配置,在以下几方面要有重点突破:
  1、以点带面,争取外贸主业转型升级有所突破
  一是抓住重点商品和市场,努力提高市场占有率。各成员企业要拓展经营视野,跳出现有格局,通过全面预算,在确保存量业务有发展的前提下,致力于加快培育新业务、新市场的步伐,形成鲜明的新业务增长点;在稳定高质量业务的同时,倾力梳理重点商品、重点客户和重点市场,采取切实可行的措施和策略,努力扩大市场份额。更重要的是要不断增强创新意识,不断增强研发能力。加大研发的力度,研究和制订促进研发的针对性措施,不断扩大新市场和新商品“攻城掠地”的竞争机会。既要努力抓住传统的发达国家市场“去库存化”后的契机,又要努力提高新兴市场和潜力市场的占有率;既要薄利多销努力扩大规模,又要有特色鲜明的差异化经营以质取胜。
  二是抓好大宗商品业务,加大内贸和进口业务开拓力度。去年集团出口销售收入占营业收入总额的69.49%,进口销售收入比重为9.13%,内贸收入比重为18.65%。在深入分析和研判“五率一荒”的挑战,不难发现发展内贸与进口具有更大的机会。“当机会眷顾时,一定要抓住”。在市场经济中,风险始终存在,关键是考验大家驾驭风险的能力,关键是在进一步强化风险意识的基础上,不断提高风险识别能力和增强风险控制手段,加深对业务本身和流程的认识和理解,加大业务流程的实行力,“艺高”才能“胆大”。要在风险控制的前提下,抓住有利时机,广泛建立进口业务中战略伙伴式的合作关系。要加强渠道建设,努力建立和培育内贸业务的系统配置,特别是将金融服务和金融工具合理嵌入内贸业务的风控系统配置。加强与国内外大型企业的合作,努力扩大大宗资源性内贸业务。
  三是全面预算工作“迈小步、不停步”,着重在深度挖掘经营资源和深化资产价值管理方面有所突破。尽管大家很难一时达到全面预算的完美境界,但能够发现挖掘和包容更多有利要素的本身就是创新,就是突破。在2011年度的全面预算中,面对市场更多的不确定性,要更加突出经营资源对预算目标的支撑,特别是客户和供应商资源的支撑。要运用价值分析的方法,作出基于客户(含供应商)价值维护、价值创造和有利于价值能力提高的预算。面对“用工荒”和劳动力成本节节上升,基于资产价值的管理就会显得尤为重要。如不加以重视,将会经受两种资源成本无节制同时上升的双重压力。具体表现在资产分布、资产产出和资产运营的周转速度,通过对预算目标的支撑,能够更好应对困难局面。
  四是抓紧构筑供应链电子商务平台,在传统商业模式转型上实现突破。电子商务给传统模式带来的冲击波日益显现。时至今日,商贸流通与电子商务已成为不可分割的联合体。当旧模式逐渐阻碍发展时,其变革与创新就成为必然。现在大部分成员企业利用第三方平台进行商品推广只是电子商务的一个组成部分,要使大家的商业模式在大企业格局下更趋向于集约化、规模化,关键是与供应链集成,通过加强供应链的整体维护和管理,降低企业的采购和物流成本,提高企业对市场和顾客需求的响应速度,为客户创造增值服务,提高企业持续核心竞争能力,大家之所以把它叫做“供应链电子商务”,其核心理念是以客户为中心,通过客户的实际需求和未来需求持续来拉动更多的产品和服务。大家要把供应链电子商务作为经营模式转型升级的重要突破口,把它作为实施“走出去”战略和建立营销网络的重要窗口,把它作为集聚和整合各种要素资源的重要工具。关键是在于大家要转变观念,开阔胸怀,融入大局,既敬重现有利益格局,又要大胆突破现有利益格局,只有局部利益服从于全局利益,才能创造更大的能够覆盖更多局部利益的全局利益,以实现可持续发展的战略布局。
  东方股份和省土畜产企业作为先行试点单位,今年要结合企业实际,作出快速反应,在进一步完善方案的基础迅速推进,以点带面,着力推进传统经营模式转型升级。
  2、深化改革,争取整合优势资源有所突破
  在重点工作方面,一是继续推进优质资产培育上市。要继续推进东方机电、狮丹努集团、塔牌酒、凯胜肠衣等企业的股份制改造工作,抓住机遇,做好拟培育上市企业的股份制改造、咨询与论证等各项准备工作,积极创造条件争取尽快进入上市培育阶段。要充分发挥现有上市企业的投融资和资源整合平台的作用,适时推动优质资产证券化,不断提升上市企业的整体竞争实力。二是重点探索研究重点企业的改制工作,增强企业核心竞争能力。在稳定发展的前提下,坚持立足当前、重点突破与着眼长远、培育资源一起抓的工作思路,努力推动省土畜、省五矿、省粮油等企业深化股权制度改革,逐步构筑集团具有鲜明产业背景和强大供应链基础的若干贸易板块。三是继续谋求医药化工业务经营单元深化改革。基于产业链延伸和经营资源的协同,稳步开展医化业务经营单元改革,特别是谋求通过购并以市场化手段努力整合浙江省优质医药资源,与现有的医药化工业态有机结合,形成完备产业链,提升医化产品综合竞争力,努力形成集团经营业态新优势。
  3、创新模式,在提高管理水平上有所突破
  一是实施资金集团账户管理模式建设。在去年调研论证的基础上,根据年初集团专题会议精神,今年集团将积极推进实施资金集团账户管理模式的建设,打造集团“现金池”。资金集团账户管理模式体现的是现金资源扁平化管理和风险控制的要求,同时通过资金归集统一运行,更有利于提高资金的使用效率,提升综合盈利能力,并以此形成利益共享的母子企业体系。资金集团账户管理模式是一个系统工程,作为一个模拟经营单元,涉及法律、税务、信息技术、重要环节的风险控制、银企直连、母子企业利益分享和与资金运作相配套的规章制度等方面的设计。目前集团财务部正在进一步调研、征求意见和细化分析,以尽快提出切实可行的具体的操作方案,在充分征求成员企业意见的基础上予以实施,力争在今年上半年有所突破。同时也希翼得到成员企业的大力支撑并提出好的建议。
  二是实施管理信息化平台建设。在之前工作的基础上,今年要按照“集团财务实施穿透,成员企业强化业务管控”的建设模式,遵循“总体规划、试点先行、分步实施”的原则,包括构建决策支撑(BI)、协同办公、人力资源三大信息管理平台,设计财务资金、预算管理、绩效管理、信息门户、审计管理等五个纵向解决方案,落实组织、人员和职责,尽快将信息化规划落地并付诸实施。力争今年上半年在集团本级及部分成员企业试点实施。
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